• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
集团公告
您所在的位置:首页>信息发布>集团公告
关于新城区域2017年以来幼儿园、中小学校舍建设情况专项审计调查整改结果的公告
发布日期:2021-03-18  点击量:599

舟山市审计局于2020720日至927日对新城区域2017年以来幼儿园、中小学校舍建设情况进行了专项审计调查。针对市审计局舟审投调报〔20208号专项审计调查报告中提出的主要问题,集团领导高度重视,组织召开会议专题部署整改工作,于1月底完成专项审计整改报告,现将整改结果公告如下:

一、关于“规划建设任务未全部完成”问题的整改。针对鼓吹山幼儿园仍处于项目前期申报中的问题。主要原因是该项目因新城管委会土地选址变更,列入市属国有企业2020年重点投资项目计划实施。选址变更后,该项目已于20201215日完成EPC招标工作,计划于2021年完工投用。

整改措施:城投集团今后将严格按照规划及年度计划内容实施。

二、关于“建设程序倒置”问题的整改。针对胜山三期幼儿园项目在取得初步设计及概算批复后才申请项目建议书审批,在中标通知书发出前就已提前签订施工合同的问题。

整改措施:在项目推进过程中,严格执行建设程序相关规定,落实责任处室及责任人严格核查各程序时间节点,按规定办理前期审批及合同相关手续。

三、关于“招投标不规范”问题的整改。针对胜山三期幼儿园招标不规范:项目实际建设进度背离邀请招标申请理由、中标单位不符合邀请招标设定的条件、招标邀请条件设置不合理的问题。

整改措施:对下属公司相关负责人予以批评教育并作出检讨及经济罚款;对该项目招标代理机构的失职行为给予5000元经济罚款的决定。此外,进一步完善公司招投标内控管理制度,出台规范工程项目招投标管理、内部招投标及采购程序等制度;要求所有项目招标管理中,严格按照招标管理办法,严格审核招标文件内容,严禁设置不公正、不合理的条件,杜绝类似情况再次发生。

四、关于“工程管理及合同执行不到位”问题的整改。一是第五小学主体工程和附属工程的项目经理出勤率过低。二是第五小学项目班子成员未经许可擅自更换。三是施工现场签证普遍严重滞后且部分签证不规范。四是有4个建设项目施工用临时围墙单独发包,主体工程支付时未予扣除,重复支付临时围墙工程款36.55万元的问题。

整改措施:对相关施工单位及项目经理进行追责,对内部管理相关责任人进行批评教育;临时围墙重复支付的36.55万元已全部收回。此外,对现行的工程管理制度进行梳理,对原有工程建设管理、工程预决算管理等内控制度进行修订,并予以严格执行,加强规范管理。

五、关于“建设资金管理不规范”问题的整改。一是有4个项目无依据提前支付工程进度款650.52万元。二是有3个项目工资性工程进度款未足额汇入工人工资专用账户。三是有6个项目未按合同约定提供履约保函或支付工程预付款的问题。

整改措施:进一步加强项目费用支付管理,严格规范资金支付流程。对现行财务制度进行梳理,对原有的基本建设财务管理制度进行修订。

 

舟山海城建设投资集团有限公司

2021312

 

无标题页
浙ICP备17008312号
版权所有:舟山海城建设投资集团有限公司
地址:舟山市新城田螺峙路480号城投大厦
电话:0580-2296000    邮政编码:316000

浙公网安备 33090202000361号